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(资料图片仅供参考)
1、发票管理模块,选择红字信息表填开2、选择销方申请,输入对应蓝字发票代码和号码。
2、3、提示:本张发票可以开具负数。
3、4、保存:红字发票信息表。
4、5、上传:红字发票信息表,上传到税务局服务器比对审核6、下载红字信息表7、设置好下载保存位置,以及选择填写日期,下载文件即可。
5、扩展资料国税总局2016第47号《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
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